经批准同意的出差，可依据标准报销差旅费用。当日返回的出差人员，除据实报销交通费外，员工可以报销每天不超过人民币80元的误餐补贴（）

A.账本中费用的转交

B.差旅申请单的转交

C.差旅报销单中新建他人费用，包含新建他人的差旅补助费用

D.差旅报销单关联多张/多次差旅申请单

A.旷工，人事部门

B.事假，本部门

C.旷工，信息部门

D.事假，财务部门

A.员工出差结束后要填写《差旅报告》

B.未提前填写《出差申请表》的人员，原则上不予报销差旅费用。填写周报的学术推广专员可以不填写申请表

C.公司提倡自驾车出差，根据出差路程公里数每公里0.5元的标准报销燃油费

D.员工出差住宿费限额标准每人每天不超过300元，居住地内差旅不能报住宿费

E.住宿费发票内容必须与差旅报告内容一致

A.《差旅费用报销管理办法》

B.5

C.400

D.300

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.差旅费用由行政部负责报销

B.差旅费用报销的审批链由财务部追踪

C.未按时完成差旅报销的平台，一律不予出差

D.出差的车费及餐费公司实报实销，没有限制

A.费用申请单

B.费用报销单

C.出差申请单