报销单据填制及原始单据的要求：发票应与电脑小票金额一致，因公发生的支出与私人的支出必须分开开具发票和小票（）

A.原则上发票应在事项发生后3个月内提交报销

B.当年发票应在当年报销

C.发票类原始单据需粘贴在原始单据粘贴单上并填写相关信息

D.非发票类原始单据可不粘贴，相关附件需按要求签批

A.差旅费报销费

B.定额发票

C.增值税普票（发票联）

A.报销单

B.银行回单

C.收据

D.发票

E.自制单据

A.费用报销单据-支付凭单-发票-附件

B.费用报销单据-附件-发票-支付凭单

C.费用报销单据-发票-支付凭单-附件

D.费用报销单据-发票-附件-支付凭单

A.填写《费用报销单》，分类选择填写并打印签字

B.在《费用报销单》后面附上对应的报销发票原件及单据

C.扫描《费用报销单》及原件发票与单据后上传到钉钉《报销单》审批流程

D.《费用报销单》及对应的发票与单据原件应送到财务部

A．报销需要携带有效发票，填制报销单据

B．报销单据无需部门主管签字

C．报销需在每月付款前1-2天整理好发票及单据交至行政Mandy处

D．报销金额会于每月1日和15日左右到账

A.付款报销单据由业务部门传递给出纳

B.业务部门编制的原始单据由财务经理传递给出纳

C.会计自制原始单据由总账会计传递给出纳

D.出纳每日整理所有收付款单据及其他单据

E.所有原始单据按日期顺序存放

A.原始单据粘贴单

B.原始单据报销单

C.费用报销单

D.付款申请单