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我集团公司一公司XXX项目部2018年2月份应计提上交集团公司管理费100万元,应计提一公司管理费25万元,一公司机关和XXX项目部是两个不同的核算帐套。根据我集团财务核实要求,分别做出XXX项目部、一公司机关计提、列转管理费的会计分录。

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  • 提问人:65****30
  • 发布时间:2020-09-16
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大成公司的资产、负债相关信息如下:

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(4)2009年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本为2400万元,使用年限为10年,净残值为10年,会计处理和税法规定均为按直线法计提折旧,但税法规定的折旧年限为6年。假定税法规定的净残值与会计相同。

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假定未来有足够的应纳税所得额用于可抵扣差异的转回,公司递延所得税资产、负债均无期初余额。

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(1)计算应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

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2019年3月1日,佳洁士公司购入一条需要的牙膏生产流水线,取得的增值税专用票上注明:设备买价为3 000 000元,增值税额为390 000元;运输费为5 000元(不含税),增值税450元。货款及运费皆已通过工商银行存款支付。该设备安装工作由本公司完成,3月10日领用A材料3 000千克,实际单价22元/千克。3月31日结算参与安装的公司职员本月薪酬为26880元(工资19200元,养老保险3840元,医疗保险1280元,住房公积金2560元 )。2019年3月31日设备安装完工,交付使用。佳洁士公司对该生产线采用双倍余额递减法计提折旧,预计该生产线可使用10年,残值50000元。要求:计算2019年佳洁士公司该生产线需要计提的折旧编制上述业务相关的会计分录。

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奇瑞公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本法核算(A材料计划成本100元/千克,B材料计划成本为48元/千克,C材料计划价10元/千克)。该公司2019年1月初“原材料——A材料”账户为借方余额448 326.47元、“原材料——B材料”账户余额100 313.43元,“原材料——C材料”账户余额51 082.37元,“材料成本差异”账户为贷方余额2 744.03元。1月份发生经济业务如下:(1)1日,向希望公司(一般纳税人)采购C材料1000千克,不含税价格9元,税率13%。希望公司代垫运费990元(不含税金额900元,税金90元),入库前发生挑选整理费380元。上述款项未付,增值税尚未认证。(2)2日,上月华美公司发来的在途B材料1 000千克已经到达并验收入库,该批材料的实际成本为49.25元/千克。(3)5日,1日采购的C材料到货,予以验收入库。(4)8日,向天启公司采购A材料2 000千克,不含税单价98.5元/千克。取得增值税专用发票(税率13%),货款已通过中国银行网上支付,材料已验收入库。另收到该批材料的运费普通发票一张,含税运费为3000元(税率9%),公司开出中国银行转账支票予以支付。(5)10日,向华美公司采购B材料10 000千克,不含税单价45.7元/千克,税率13%;当日,奇瑞公司将持有的一张银行承兑汇票200 000元背书转让给荣盛公司,余款暂欠。(6)22日,向华美公司购买的B材料已经运达,实际验收入库9 998千克,短缺2千克属于定额内合理损耗。(7)31日,根据发料汇总表,本月共领用A材料4500千克,其中:生产甲产品产品领用3300千克,乙产品领用1100千克,车间管理部门领用50千克,采购部门领用28千克,销售部门领用22千克。要求:根据以上经济业务编制会计分录;计算1月份的材料成本差异率和发出材料应分摊的材料成本差异。

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()是指以利润表中的经营收入为起算点,调节与经营活动有关的项目的增减变动,然后计算出经营活动产生的现金流量。

A.先进先出

B.直接法

C.直线法

D.双倍余额递减法

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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,原材料采用实际成本计算,月末采用一次加权平均法计算发出甲材料的成本。2014年5月发生有关交易或事项如下:

(1)月初结存甲材料2000千克,每千克实际成本300元,10日购入甲材料500千克。每千党实际成本为320元,25日发出甲材料1800千克,其中用于仓库日常维修500千克,财务部房屋日常维修300千克,其余材料用于产品生产。

(2)月末,计提固定资产折旧费1650000元,其中车间管理用设备折旧100000元、企业总部办公大楼折旧800000元、行政管理部门用汽车折旧50000元、与设销售机构房屋折旧700000元。

(3)本月发生生产车间固定资产维修费42120元,全部款项以银行存款支付。

(4)31日,对记入"待处理财产损溢"科目的资产盘亏原因进行了查实,其中,原材料盘盈30000元属于收发计量错误,固定资产盘亏净损失100000元属于偶发性意外事项,现金短缺10000元无法查明原因。

要求:根据资料,回答下列各小题。(答案中的金额单位用元表示)

1.根据期初资料,资料(1),该企业发出甲材料的每千克实际成本为()元。

A.310

B.304

C.320

D.300

2.根据资料(1),下列各项中,领用甲材料的会计处理结果正确的是()。

A.计入管理费用243200元

B.计入生产成本304000元

C.计入财务费用91200元

D.计入在建工程152000元

3.根据资料(2),下列各项中,该企业计提固定资产折旧的会计处理正确的是

A.制造费用增加100000元

B.管理费用增加950000元

C.销售费用增加700000元

D.管理费用增加850000元

4.根据资料(3),下列各项中,关于生产车间发生固定资产日常维修费的处理正确的是()。

A.借:在建工程42120贷:银行存款42120

B.借:营业外支出42120贷:银行存款42120

C.借:生产成本42120贷:银行存款42120

D.借:管理费用42120贷:银行存款42120

5.根据资料(4),下列各项中正确的是()。

A.原材料盘盈记入贷方"管理费用"科目

B.固定资产盘亏净损失记入借方"管理费用"科目

C.现金短缺记入借方"管理费用"科目

D.固定资产盘亏净损失记入借方"营业外支出"科目

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下列收入中,期末可能结转到事业结余的有( )。

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编制以下各项业务的会计分录。购入一批材料增值税专用发票中列明的价款为20万元,税款为3400元,款项已开出转账支票支付。

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