某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售机床,适用17%的增值税税率,2016年2月发生下列业务:

某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售机床,适用17%的增值税税率,2016年2月发生下列业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为40万元,增值税为6.8万元,材料已经验收入库,款项尚未支付;(2)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票注明的价款为5万元,增值税0.85万元,款项已经支付,低值易耗品尚未验收入库;(3)销售机床给甲公司。开出增值税专用发票,价款90万元。同时收取包装物押金3.51万元(4)将产品投资入股20万元(成本价),该企业没有同类产品售价,适用成本利润率为10%;(5)销售2010年1月购入的一台设备,取得全部销售收入2.34万元;(6)该企业附设一非独立核算的维修部,取得产品维修费全部收入1.17万元。

根据上述业务,分析计算解答以下问题(要求列出计算公式):23.本月销售给甲公司的机床应计提增值税销项税额是()元

24.本月允许抵扣的增值税进项税额为 ()元

25.视同销售的投资入股产品的增值税计税价格为()元。

26.销售设备应计提增值税销项金额()元。

27.本月应缴纳增值税()元

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  • 发布时间:2019-12-25
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