X公司是一家从事商品零售业的大型上市公司,X公司董事会起草并制定了非常全面的内部控制规章制度,

X公司是一家从事商品零售业的大型上市公司,X公司董事会起草并制定了非常全面的内部控制规章制度,董事长认为每个员工都是好员工,大家都会自觉的遵守企业制定的规章制度,从而其领导的内部审计部门人手很少,在遇到大型的审计项目时,临时从被审计的部门调取熟悉审计业务的人员。企业另外设有风险管理部门,识别和分析影响目标实现的风险,对于识别出的风险,不论付出多大的代价,一律采取风险规避策略予以应对。企业倡导员工信息传递的真实性,严格规定有关信息必须逐层传达。另外,财务部门人手较为紧张,一人长时间处在同一岗位或者同时兼任多个岗位的现象普遍存在。

要求:指出资料中对于内部控制五要素哪些方面存在问题,简要说明理由。

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  • 提问人:00****52
  • 发布时间:2019-01-05
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甲公司是一家软件开发公司,在软件开发过程中,会存在很多风险,为此甲公司采取了一系列措施来应对风险,其中包括:(1)对于软件项目开发过程中存在的技术风险,采用成熟的技术、团队成员熟悉的技术或迭代式的开发过程等方法来回避风险;(2)针对完全陌生领域的项目购买保险,保险合同规定保险公司为预定的损失支付补偿,作为交换,在合同开始时,该公司要向保险公司支付保险费;(3)软件开发过程需要大额资金,并且如果开发后市场反响不好,可能无法收回开发成本。甲公司在权衡成本效益之后没有采取任何措施防范这类风险。要求:判断各项措施所应对的应对风险策略。

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